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公示公告

云南省人民政府驻上海办事处2019年第3季度部门预算执行情况说明

来源:云南省人民政府驻上海办事处         2019-10-10 16:10:00

亚博在线 www.vaa99.com 按照预算管理的相关规定,我办部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我办围绕省委、省政府的中心工作和相关部署,积极做好与上海市政府及有关部门的联系、沟通工作,发挥好窗口、桥梁、纽带作用,为云南省经济社会发展服务。做好公务活动、沪滇对口帮扶、经济协作、招商引资及华东地区横向经济协作、信息报送等工作。

二、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,属于参公管理事业单位。部门在职人员编制25人,其中:行政编制25人。三季度在职实有20人,其中:财政全供养20人。离退休人员27人,其中:离休1人,退休26人。车辆编制11辆,实有车辆11辆。

三、2019年三季度部门预算执行情况

2019年三季度财政征收入库0.21万元,其中:一般公共预算0.21万元。2019年三季度收入征收入库0.21万元,占年初预算1%,较上年同期减少34%,主要原因是利息收入较上年减少?;局С?24.79万元,完成年初预算36%,较上年同期减少11.47%,主要原因是厉行节约不断压减一般性支出;项目支出21.11万元,完成年初预算16%,较上年同期增加10.76%,主要原因是随着办事处助力云南打造三张牌等工作的推进,项目支出较上年有所增加。按支出功能科目分类,支出分别列“201(一般公共服务支出)-0301(政府办公厅及相关机关事务-行政运行)”支出,主要反映部门运行的基本支出、“201(一般公共服务支出)-0399(其他政府办公厅及相关机关事务)”支出,主要反映部门的项目支出。

附件:云南省人民政府驻上海办事处2019年3季度预算执行情况统计表.xls


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