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云南省人民政府办公厅2018年度部门决算

来源:云南日报         2019-08-20 20:00:00

亚博在线 www.vaa99.com 第一部分 云南省人民政府办公厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

云南省人民政府办公厅2018年度部门决算
第一部分 云南省人民政府办公厅概况

一、主要职能

(一)主要职能

省政府办公厅是省政府运转中枢和综合协调部门,是处理省政府日常工作的机构。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.承办国务院文件、指示在我省贯彻落实的行文工作,省人民政府向国务院报告、请示的拟稿和审核工作,以及党中央、国务院及其部门转由省人民政府办理的事项。

2.负责省人民政府会议的准备工作,协助省人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助省人民政府领导组织起草和审核以省人民政府、省政府办公厅名义印发的公文。

4.研究州、市人民政府和省直部门、单位请示省人民政府的事项,提出办理意见,报省人民政府领导审批。

5.根据省人民政府领导指示,对省人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报省人民政府领导决定。

6.督促检查各州、市人民政府和省人民政府各部门对省人民政府决定事项及省人民政府领导指示的贯彻落实情况,及时向省人民政府领导报告。

7.协助省人民政府领导做好需由省人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据省人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9.组织协调、督促指导全省政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由省人民政府和省政府办公厅办理的人大代表建议、省政协建议案和政协提案。

10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导的来信来电,接待来访。办理党中央、国务院,中央国家机关和省委、省政府领导交办的信访事项。指导协调有关群众工作和全省信访工作。

11.负责省人民政府应急值班工作,及时向省人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实省人民政府领导指示。

12.负责全省政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13.负责省人民政府参事和有关驻外办事处等工作,管理省政府发展研究中心、省地方志编纂委员会办公室。

14.承办省人民政府和省人民政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省人民政府办公厅2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。分别是:

1.云南省人民政府办公厅机关(含信访局、督查室、参事室、应急办、打私办等)。

2.云南省地方志编纂委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年云南省人民政府办公厅在职人员编制数为524人,其中,行政编制340人(含行政工勤编制10人),事业编制184人(含参公管理事业编制108人)。在职人员实有数为420人,其中:行政人员303人,事业人员117人(含参公管理事业人员93人)。离休人员26人。

实有车辆编制88辆(含省机关事务局、信访局、接待办),实有车辆88辆(其中69辆由省机关事务局运维保障)。

云南省人民政府办公厅人员情况表

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第二部分 云南省人民政府办公厅2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 云南省人民政府办公厅2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府办公厅2018年度收入合计24348.02万元,与上年对比减少22040.72万元,减幅47.51%。其中:财政拨款收入24329.43万元,占总收入99.92%;其他收入18.59万元,占总收入的0.08%。主要原因:一是政府机构改革调整,省政府办公厅汽车队、省政府机关事务管理局服务中心、省政府办公厅机关修缮队、省政府办公厅圆通幼儿园、省政府办公厅大观幼儿园、省政府办公厅华山幼儿园等6个单位从省政府办公厅划出。二是根据事业任务进度和安排调整预算指标。

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二、支出决算情况说明

云南省人民政府办公厅2018年度支出合计22312.38万元,与上年对比减少14138.47万元,减幅38.79%。其中:基本支出11015.94万元,占总支出的49.37%;项目支出11296.44万元,占总支出的50.63%。主要原因:一是政府机构改革调整,省政府办公厅汽车队、省政府机关事务管理局服务中心、省政府办公厅机关修缮队、省政府办公厅圆通幼儿园、省政府办公厅大观幼儿园、省政府办公厅华山幼儿园等6个单位从省政府办公厅划出。二是根据事业任务进度和安排调整。

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(一)基本支出情况

2018年度用于保障省政府办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11015.94万元,比上年减少4439.3万元,减幅28.72%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,勤俭节约、规范管理,进一步从严控制经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9337.12万元,占基本支出的84.76%;办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出1678.83万元,占基本支出的15.24%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障省政府办公厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11296.44万元,与上年对比减少9667.19万元,减幅46.11%。主要原因:一是政府机构改革调整,省政府办公厅汽车队、省政府机关事务管理局服务中心、省政府办公厅机关修缮队、省政府办公厅圆通幼儿园、省政府办公厅大观幼儿园、省政府办公厅华山幼儿园等6个单位从省政府办公厅划出。二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出22250.28万元,占本年支出合计的99.72%;与上年对比减少13860.32万元,减幅38.38%,主要原因:一是政府机构改革调整,省政府办公厅汽车队、省政府机关事务管理局服务中心、省政府办公厅机关修缮队、省政府办公厅圆通幼儿园、省政府办公厅大观幼儿园、省政府办公厅华山幼儿园等6个单位从省政府办公厅划出。二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出194.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于人大代表表决器改造经费的专项业务工作经费支出;

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出10310.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.34%。主要用于省政府办公厅机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出;

3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出609.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于省政府办公厅机关及厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出;

4.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务支出143.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于省政府办公厅机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出;

5.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项服务支出40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于省政府办公楼互联网接入网宽带提升的专项业务工作经费支出;

6.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务支出386.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于云南省信访局正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出;

7.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-参事事务支出175.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于省政府办公厅参事室正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出;

8.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行支出197.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于云南年鉴和云南经济年鉴编纂费和省政府办公厅机关正常运转的日常支出;

9.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6481.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.13%。主要用于省政府办公厅机关及厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出;

10.一般公共服务支出-海关事务-其他海关事务支出支出96.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于省政府办办公厅打私办正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出;

11.一般公共服务支出-人力资源事务-公务员综合管理支出6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于省公务员专项业务工作经费支出;

12.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出597.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于省政府办公厅机关及厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出;

13.公共安全支出-武装警察-内卫支出136.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于五华山片区治安维稳、公共安全管理工作支出;

14.科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构支出305.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于云南省地方志编纂委员会办公室机构正常运转经费等支出;

15.文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行支出260.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于《云南省人民政府公报》编印、发行和《怒江历史》编修等支出;

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理行政单位离退休支出402.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位离休人员工资、去世离休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出;

17.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出0.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0002%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位离休人员工资、去世离休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出;

18.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出851.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位基本养老保险缴费支出;

19.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出62.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位职业年金缴费支出;

20.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出24.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位离休人员其他补贴;

21.社会保障和就业支出-自然灾害生活补助-其他自然灾害生活补助支出169.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于防震减灾救灾的专项业务工作经费支出;

22.资源勘测信息等支出-工业和信息产业监督-专用通信支出79.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于省政府办公厅应急通信项目专项工作支出;

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出718.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为643.30万元,决算数为123.16万元,完成预算的19.15%。其中,因公出国(境)费支出决算数为94.17万元,完成预算的74.62%;公务用车购置及运行费支出决算数为18.03万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18.03万元),完成预算的100%;公务接待费支出决算数为10.96万元,完成预算的2.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少456.46万元,下降78.75%。其中:因公出国(境)费支出决算减少11.3万元,下降10.71%;公务用车购置及运行费支出决算减少263.09万元,下降93.59%;公务接待费支出决算减少182.06万元,下降94.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定,一是继续严把因公出国(境)人员审批关,建立因公出国(境)量化管理机制;二是认真执行公务接待管理和公务用车管理有关规定,严格控制公务接待费和公车运维费开支。

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(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出94.17万元,占76.46%;公务用车购置及运行维护费支出18.03万元,占14.64%;公务接待费支出10.96万元,占8.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出94.17万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计25人次??鼓谌荩菏≌问率腋暗ぢ蟀急壕秤胛幕涣魍?。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.03万元。

其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.03万元,公务用车保有量为19辆。主要用于省接待办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.96万元。其中:

国内接待费支出10.96万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次619人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常业务活动开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府办公厅2018年机关运行经费支出1611.71万元,与上年对比减少540.16万元,主要原因:一是政府机构改革调整,省政府办公厅汽车队、省政府机关事务管理局服务中心、省政府办公厅机关修缮队、省政府办公厅圆通幼儿园、省政府办公厅大观幼儿园、省政府办公厅华山幼儿园等6个单位从省政府办公厅划出。二是根据事业任务进度和安排调整。

部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省人民政府办公厅资产总额69058.03万元,其中,流动资产9072.99万元,固定资产53242.29万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程6742.47万元,无形资产0.3万元,累计摊销0.02万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少18302.67万元,其中固定资产减少5393.08万元。

国有资产占有使用情况表

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三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额5700.34万元,其中,政府采购货物支出313.60万元;政府采购工程支出560.84万元;政府采购服务支出4825.89万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附件2)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

 

附件:云南省人民政府办公厅2018年度部门决算表.xlsx

     云南省人民政府办公厅2018年度绩效自评报告.zip



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